安徽12366网上办税平台 安徽国税局网上申报系统

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　　国税营改增网上申报问题集

　　问

　　1、一般纳税人，销项数据没有自动出现在附表一?

　　答：因为是混征企业，所以需要手工填写附表一，系统会进行合计数的校验。

　　问

　　2、五证合一的纳税人，新税号数据没有?

　　答：税号变更过多次，导致网上申报系统记录的不一致，确认正确的新旧税号后，交由申报运维人员修改。

　　问

　　3、增值税预缴税款表发生多次，如何填写?

　　答：按次申报，可以申报多次。

　　问

　　4、营改增税负测算表中，060803人力资源服务增值税征收率只有5%和6%没有3%。

　　答：请与主管税务分局联系。

　　问

　　5、增值税预缴税款表报错了，如何作废?

　　答：请与主管税务分局联系。

　　问

　　6、企业修改了税种登记，网上申报显示不正确。

　　答：首先在网上申报管理平台做数据更新，然后企业作废申报表，重新登录系统进行填写 没有3%。

　　问

　　7、一般纳税人附表四，第一行“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”的数字，不能自动转到主表?

　　答：主表需手工填写。

　　问

　　8、房地产企业，网上申报系统没有增值税预缴税款表?

　　答：只有以下4类税种登记的企业，才需要在网上申报系统内填报增值税预缴税款表：

　　6801销售不动产建筑物

　　6802销售不动产建筑物

　　6811销售不动产构筑物

　　6812销售不动产构筑物

　　问

　　9、一般纳税人，开票方已作废，收票方提示未认证，如何处理?

　　答：系统每天夜间进行数据同步，隔日填报即可。

　　问

　　10、生产型出口企业挂账问题

　　答：15栏和34栏同时>0的时候，才能调整13栏本期数，最大调整额度为34栏为0。

　　问

　　11、营改增税负测算表中，免税项目如何填写?

　　答：表上的金额不包括免税额。

　　问

　　12、关于四大行业身份界定

　　答：1)、兼营或者主营四大行业的纳税人应填写税负测算表，少部分一般纳税人可能没有兼营或者主营四大行业但CTAISV2.0中认定了，为保障户数的一致性，纳税人可以填零，不能删除CTAISV2.0中四大行业认定。

　　2)、纳税人在申报平台上修改了四大行业的归类，主管税务机关应予以核实，核实后确需修改的调整CTAISV2.0中的认定;

　　3)、四大行业归类以CTAISV2.0的为准，纳税人申报后调整的不会自动修改CTAISV2.0的认定，应调整的各地要及时调整，一定要注意时点，样本企业的行业调整上报省局，由省局统一处理。

　　问

　　13、一般纳税人，总分机构，附表一中13a行无法填写，一直显示灰色，如何处理?

　　答：系统原来是用清单进行控制，目前已经放开，可以填写。

　　问

　　14、房地产企业预缴税款表已经申报，申报增值税一般纳税人时，在主表28栏无数据，如果手工输入产生如下图的提示：

　　从图库选择图片

　　答：目前系统的控制，28栏分次预缴税额=ctais2.0中的分次预缴税额+附表四预缴税额。

　　问

　　15、上期留抵挂账问题?

　　答：按照货物劳务销售额占本期销售额总数的比例，计算本期可冲减的上期留抵税额，手工填写13栏本月数。

　　问

　　16、附表二的"农产品收购凭证及收购发票""金额"[89073]不能大于农产品收购凭证及收购发票清单"金额"栏"合计"数[0]?

　　答：如果是开具的发票，则系统自动获取。如果是取得的发票，则需要在“农产品抵扣清单”上传取得的发。